213090 |
Dodávka - bezkontaktná elektronická kľúčenka 25 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
34,80 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213089 |
Dodávka materiál - kancelárske potreby |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
775,68 € |
09.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211267 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci október 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
08.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213091 |
Dodávka - učebnice na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 081,52 € |
07.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211252 |
Dodávka - tepelná energia za mesiac 10/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 691,31 € |
05.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211250 |
Oprava a výmena poškodených častí elektronickej zabezpečovacej signalizácie na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
5 944,40 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211253 |
Dodávka - vodné, stočné október 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 300,93 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214006 |
Dodávka - Panel multimediálnej simulácie do projektu Interreg |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
36374881 |
|
41 876,40 € |
05.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211245 |
Poskytnuté bezpečnostné služby v mesiaci október 2021. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
136,44 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211244 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
75,65 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213086 |
Dodávka - dodávka biely sololit (drevené diely) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LIGNOFER spol. s r.o. |
31417922 |
|
115,20 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213087 |
Dodávka PHM k 31.10.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
384,81 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211243 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213085 |
Dodávka - kancelárske potreby, skartovačka |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
426,88 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211242 |
Online seminár 19.11.2021 "Účtovná závierka k 31.12.2021 pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, VÚC" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211255 |
Za služby mobilnej siete október 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,72 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211254 |
Za služby pevnej siete október 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,83 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211247 |
Dodávka - elektrická energia október 2021, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 302,77 € |
31.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211249 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 10/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211251 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu 10/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
381,66 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211246 |
Inštalácia Wifi pripojenia pre bufet SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
496,80 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211256 |
Odvoz biologického odpadu október 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
24,00 € |
31.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213083 |
Dodávka - toner Ecodata HP CE310A 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
26,40 € |
31.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213088 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
20,61 € |
30.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213082 |
Dodávka - plastové popolnice 240 l 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
|
108,00 € |
29.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213084 |
Dodávka - jednorázové rúška, repirátory FFP2 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
294,00 € |
28.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211241 |
Obedy za mesiac október 2021 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 804,80 € |
27.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211240 |
Obedy za mesiac október 2021 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 272,96 € |
27.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211248 |
Revízia telocvičného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vladimír Micenko |
51036690 |
|
110,00 € |
27.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213081 |
Dodávka materiál - žľab podlahový 20 m |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
115,32 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |