Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213090 Dodávka - bezkontaktná elektronická kľúčenka 25 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 34,80 € 10.11.2021 22.11.2021 Faktúra
213089 Dodávka materiál - kancelárske potreby Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 775,68 € 09.11.2021 19.11.2021 Faktúra
211267 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci október 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 08.11.2021 01.12.2021 Faktúra
213091 Dodávka - učebnice na výuku žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 081,52 € 07.11.2021 19.11.2021 Faktúra
211252 Dodávka - tepelná energia za mesiac 10/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 4 691,31 € 05.11.2021 08.11.2021 Faktúra
211250 Oprava a výmena poškodených častí elektronickej zabezpečovacej signalizácie na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Delta plus SK s.r.o. 51963213 5 944,40 € 05.11.2021 11.11.2021 Faktúra
211253 Dodávka - vodné, stočné október 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 300,93 € 05.11.2021 16.11.2021 Faktúra
214006 Dodávka - Panel multimediálnej simulácie do projektu Interreg Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 DIDACTIC Martin, s.r.o. 36374881 41 876,40 € 05.11.2021 02.12.2021 Faktúra
211245 Poskytnuté bezpečnostné služby v mesiaci október 2021. Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 136,44 € 04.11.2021 11.11.2021 Faktúra
211244 Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2021 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 75,65 € 04.11.2021 16.11.2021 Faktúra
213086 Dodávka - dodávka biely sololit (drevené diely) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LIGNOFER spol. s r.o. 31417922 115,20 € 04.11.2021 16.11.2021 Faktúra
213087 Dodávka PHM k 31.10.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 384,81 € 03.11.2021 15.11.2021 Faktúra
211243 GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 03.11.2021 15.11.2021 Faktúra
213085 Dodávka - kancelárske potreby, skartovačka Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 426,88 € 03.11.2021 16.11.2021 Faktúra
211242 Online seminár 19.11.2021 "Účtovná závierka k 31.12.2021 pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, VÚC" Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 40,00 € 02.11.2021 15.11.2021 Faktúra
211255 Za služby mobilnej siete október 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,72 € 01.11.2021 16.11.2021 Faktúra
211254 Za služby pevnej siete október 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,83 € 01.11.2021 16.11.2021 Faktúra
211247 Dodávka - elektrická energia október 2021, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 302,77 € 31.10.2021 05.11.2021 Faktúra
211249 Za služby v oblasti CO za obdobie 10/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.10.2021 11.11.2021 Faktúra
211251 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu 10/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 381,66 € 31.10.2021 11.11.2021 Faktúra
211246 Inštalácia Wifi pripojenia pre bufet SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 496,80 € 31.10.2021 11.11.2021 Faktúra
211256 Odvoz biologického odpadu október 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 24,00 € 31.10.2021 12.11.2021 Faktúra
213083 Dodávka - toner Ecodata HP CE310A 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 26,40 € 31.10.2021 15.11.2021 Faktúra
213088 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 20,61 € 30.10.2021 11.11.2021 Faktúra
213082 Dodávka - plastové popolnice 240 l 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PRIMUS spol. s r.o. 31632548 108,00 € 29.10.2021 11.11.2021 Faktúra
213084 Dodávka - jednorázové rúška, repirátory FFP2 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 294,00 € 28.10.2021 10.11.2021 Faktúra
211241 Obedy za mesiac október 2021 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 804,80 € 27.10.2021 27.10.2021 Faktúra
211240 Obedy za mesiac október 2021 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 272,96 € 27.10.2021 27.10.2021 Faktúra
211248 Revízia telocvičného náradia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Vladimír Micenko 51036690 110,00 € 27.10.2021 09.11.2021 Faktúra
213081 Dodávka materiál - žľab podlahový 20 m Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Kopun elektro, s.r.o. 52878112 115,32 € 26.10.2021 02.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »