Faktúra č. 203137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203137
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - všeobecný materiál (gumový kotúč na nálepky, náhradné uhlíkové hroty)
  • Dátum doručenia: 30.11.2020
  • Celková hodnota: 140,28 €
  • Identifikácia objednávky: 20150
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť