Faktúra č. 203123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203123
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - závažie na vyvažovanie kolies, súprava na lepenie pneumatík
  • Dátum doručenia: 27.11.2020
  • Celková hodnota: 69,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20149
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť