Faktúra č. 203106

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203106
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - kontajner mobilný 3 ks
  • Dátum doručenia: 28.10.2020
  • Celková hodnota: 510,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20095
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť