Faktúra č. 203086

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203086
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 4 ks
  • Dátum doručenia: 17.09.2020
  • Celková hodnota: 148,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20089
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť