Faktúra č. 201191

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201191
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava betónových plôch na SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 29.10.2020
  • Celková hodnota: 3 121,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20106
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť