Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 68/2019/SOŠATt Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 36,80 € 14.10.2019 15.10.2019 15.10.2020 15.10.2019 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ školy Zmluva
29124 Kurz vzdelávania finančnej gramotnosti pre pedagógov v dňoch 30. a 31.10.2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826 1 700,00 € 10.10.2019 15.10.2019 Objednávka
29125 Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 Miroslav Hatala - ELKONEKT 48106500 250,00 € 10.10.2019 15.10.2019 Objednávka
29126 Výroba a osadenie dočasného pútača Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 394,80 € 10.10.2019 15.10.2019 Objednávka
29127 Tlač a zhotovenie letákov - nábor žiakov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 133,20 € 10.10.2019 15.10.2019 Objednávka
29128 Odborná prehliadka ručného náradia Stredná odborná škola automobilová 17053676 Miroslav Hatala - ELKONEKT 48106500 344,40 € 10.10.2019 15.10.2019 Objednávka
291193 Dodávka - tepelná energia 01.09.2019-30.09.2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 3 989,82 € 04.10.2019 09.10.2019 Faktúra
29119 Nákup farby na lakovanie auta Stredná odborná škola automobilová 17053676 Color Centrum SH, s.r.o. 36526517 191,40 € 04.10.2019 11.10.2019 Objednávka
29120 Nákup závaží na vyvažovanie kolies aut Stredná odborná škola automobilová 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 49,20 € 04.10.2019 11.10.2019 Objednávka
29121 Toner do tlačiarne HP LaserJet Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 90,00 € 04.10.2019 11.10.2019 Objednávka
29122 Nákup ochranných prostriedkov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Jana Ušáková - ZAJO 33206414 35,65 € 04.10.2019 11.10.2019 Objednávka
29123 Nákup ochranných pracovných prostriedkov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Jana Ušáková - ZAJO 33206414 68,00 € 04.10.2019 11.10.2019 Objednávka
291195 Dodávka - vodné, stočné september 2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 291,85 € 04.10.2019 15.10.2019 Faktúra
Zmluva č. 65/2019/SOŠATt Zmluva o prenájme telocvične č. 6/2019 - Jonáš Boor Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 Boor Jonáš 9,50 € 02.10.2019 03.10.2019 30.06.2020 03.10.2019 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 66/2019/SOŠATt Zmluva o prenájme telocvične - Milan Kušev Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 Kušev Milan 9,50 € 02.10.2019 03.10.2019 30.06.2020 03.10.2019 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 67/2019/SOŠATt Zmluva o prenájme telocvične - HAK TRADE, s.r.o. Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 HAK Trade s.r.o. 46669531 9,50 € 02.10.2019 03.10.2019 30.06.2020 03.10.2019 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ Zmluva
29118 Nákup lakovníckeho a všeobecného materiálu Stredná odborná škola automobilová 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 32,15 € 02.10.2019 11.10.2019 Objednávka
291189 Ochrana objektu SOŠA Trnava za obdobie 01. - 30.09.2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 39,24 € 02.10.2019 14.10.2019 Faktúra
291187 Služba GPS monitoring pre autá a trenažér za obdobie október 2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 02.10.2019 15.10.2019 Faktúra
293079 Dodávka - tácky do školskej jedálne Stredná odborná škola automobilová 17053676 ORION TRADE s.r.o. 36540773 499,00 € 30.09.2019 14.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »