Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29057 Murárske práce na SOŠ automobilovej Stredná odborná škola automobilová 17053676 Jozef Brisuda Murárske práce 34944397 4 470,00 € 10.04.2019 14.04.2019 Objednávka
29058 Zabezpečenie dopravy žiakov a pedagogického dozoru na Autosalón Bratislava dňa 3.5.2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod. /parkovanie v areáli výstaviska/. Autobusy žiadame pristaviť pred železničnou stanicou Trnava o 8.00 hodine. Stredná odborná škola automobilová 17053676 Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobus. doprava 37036670 440,00 € 10.04.2019 14.04.2019 Objednávka
29056 Doplnenie elektrickej zabezpečovacej signalizácie na SOŠ automobilovej Stredná odborná škola automobilová 17053676 Michal Dekan DELTA plus 37036254 250,00 € 08.04.2019 12.04.2019 Objednávka
29053 Výmena okien a vonkajšej rolety na SOŠ automobilovej Stredná odborná škola automobilová 17053676 EKOPROFIL s.r.o. 36773727 2 244,96 € 04.04.2019 12.04.2019 Objednávka
Zmluva č. 6/2019/SOŠATt Zmluva č. TT2045 - výmena okien Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 EKOPROFIL, s.r.o. 36773727 2 244,94 € 04.04.2019 06.04.2019 05.04.2019 Ing. Ormandy Jozef riaditeľ Zmluva
29054 Nákup lakovníckeho materiálu Stredná odborná škola automobilová 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 52,27 € 04.04.2019 12.04.2019 Objednávka
29055 Vodoinštačné a kúrenárske práce na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 Pavol Lipták 37570781 2 909,93 € 04.04.2019 12.04.2019 Objednávka
291074 Dodávka - tepelná energia 01.03.-31.03.2019 na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 4 515,52 € 04.04.2019 10.04.2019 Faktúra
291078 Dodávka - vodné, stočné za oddobie 01.03.2019-31.03.2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 263,29 € 04.04.2019 19.04.2019 Faktúra
291068 Poskytnutie vzdelávacích služieb na seminári, ktorý sa konal dňa 03.04.2019 v Bratislave Stredná odborná škola automobilová 17053676 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 69,00 € 03.04.2019 10.04.2019 Faktúra
29052 Nákup umývacieho stola USN-3p Stredná odborná škola automobilová 17053676 FIMABO, spol. s r.o. 31433979 642,24 € 03.04.2019 09.04.2019 Objednávka
291073 Ochrana objektu SOŠA Trnava 01.-31.03.2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 38,52 € 03.04.2019 17.04.2019 Faktúra
293035 Dodávka PHM k 31.03.2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 446,60 € 03.04.2019 17.04.2019 Faktúra
291079 Servisné prehliadky VZT Stredná odborná škola automobilová 17053676 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 236,00 € 01.04.2019 17.04.2019 Faktúra
291081 Za služby mobilnej siete za obdobie 01.03.2019-31.03.2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,03 € 01.04.2019 19.04.2019 Faktúra
291077 Za služby pevnej siete za obdobie 01.03.2019-31.03.2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,09 € 01.04.2019 19.04.2019 Faktúra
291069 Dodávka - elektrická energia 01.03.2019-31.03.2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 494,52 € 31.03.2019 12.04.2019 Faktúra
291064 Za služby v oblasti CO 03./2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Bc. Jana Magdolenová 46680241 27,00 € 31.03.2019 17.04.2019 Faktúra
29051 Elektrointalačné práce na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 ELKONEKT s.r.o. 48276758 4 100,00 € 29.03.2019 17.04.2019 Objednávka
291067 Obedy za mesiac marec 2019 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 066,25 € 29.03.2019 17.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »