Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29027 Nákup lakovníckeho materiálu Stredná odborná škola automobilová 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 412,65 € 08.02.2019 17.02.2019 Objednávka
29025 Nákup gumových kotúčov a závaží na vyváženie kolies Stredná odborná škola automobilová 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 47,42 € 08.02.2019 17.02.2019 Objednávka
29026 Nákup pracovného náradia a ochranných pomôcok Stredná odborná škola automobilová 17053676 AG NÁRADIE - AGRODEAL, S.R.O. 18049401 2 860,76 € 08.02.2019 17.02.2019 Objednávka
291028 Oprava elektroinštalácie SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 ELKONEKT s.r.o. 48276758 315,00 € 08.02.2019 17.02.2019 Faktúra
29028 Nákup hutníckeho materiálu - plechy Stredná odborná škola automobilová 17053676 KLIMEX HUTNÍCKY MATERIAL s.r.o. 36255963 1 018,19 € 08.02.2019 17.02.2019 Objednávka
29029 Nákup brúsnych kotúčov Stredná odborná škola automobilová 17053676 TECHNOMAT SK, s.r.o. 36264946 258,00 € 08.02.2019 17.02.2019 Objednávka
29030 Nákup náhradných dielov a materiálu na opravu áut Stredná odborná škola automobilová 17053676 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 36298026 71,71 € 08.02.2019 17.02.2019 Objednávka
Zmluva č. 2/2019/SOŠATt Zmluva č. 1/2019 o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2018/2019 Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 Marek Magula 40753557 1,50 € 07.02.2019 09.02.2019 31.08.2019 08.02.2019 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 3/2019/SOŠATt Zmluva č. 2/2019 o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2018/2019 Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 AUTO CITY Vrbové, s.r.o. 36224821 1,50 € 07.02.2019 09.02.2019 31.08.2019 08.02.2019 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ Zmluva
29024 Nákup krytov na kolesá auta TT221HM Stredná odborná škola automobilová 17053676 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. 31443036 43,00 € 07.02.2019 16.02.2019 Objednávka
291025 Dodávka - tepelná energia 01./2019, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová 17053676 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 4 960,40 € 06.02.2019 08.02.2019 Faktúra
29023 Nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 76,00 € 05.02.2019 16.02.2019 Objednávka
29021 Nákup USB kľúčov a pamäťových kariet SD Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 320,82 € 04.02.2019 16.02.2019 Objednávka
29022 Výmena svietidiel v učebniach Stredná odborná škola automobilová 17053676 Miroslav Hatala - ELKONEKT 48106500 1 700,00 € 04.02.2019 16.02.2019 Objednávka
293004 Dodávka PHM k 31.01.2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 366,61 € 04.02.2019 15.02.2019 Faktúra
29020 Nákup ochranných a pracovných pomôcok Stredná odborná škola automobilová 17053676 Jana Ušáková - ZAJO 33206414 277,70 € 31.01.2019 10.02.2019 Objednávka
291026 Dodávka - elektrická energia 01./2019, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 642,79 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
293006 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 24,70 € 31.01.2019 16.02.2019 Faktúra
291020 Za služby v oblasti CO 01./2019 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Bc. Jana Magdolenová 46680241 27,00 € 31.01.2019 15.02.2019 Faktúra
291018 Obedy za mesiac január 2019 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 846,80 € 31.01.2019 17.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 »