Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201200 Za služby mobilnej siete 10/2020 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 88,32 € 01.11.2020 19.11.2020 Faktúra
201199 Za služby pevnej siete v období 10/2020 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,68 € 01.11.2020 19.11.2020 Faktúra
201196 Dodávka - elektrická energia 01.10.2020-31.10.2020 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 158,77 € 31.10.2020 05.11.2020 Faktúra
201195 Služby v oblasti CO za obdobie 10/2020 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.10.2020 14.11.2020 Faktúra
201207 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za 10/2020 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 323,89 € 31.10.2020 14.11.2020 Faktúra
203110 Dodávka materiál - náradie, brúsny kotúč Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TECHNOMAT SK, s.r.o. 36264946 57,00 € 31.10.2020 14.11.2020 Faktúra
201203 Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie 10/2020 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 24,00 € 31.10.2020 14.11.2020 Faktúra
203108 Dodávka - radlica traktorová na sneh Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 400,90 € 30.10.2020 27.11.2020 Faktúra
203109 Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TransData s.r.o. 35741236 75,60 € 30.10.2020 13.11.2020 Faktúra
201191 Oprava betónových plôch na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Concret, s.r.o. 47174285 3 121,50 € 29.10.2020 27.11.2020 Faktúra
201192 Čistenie kanalizácie, monitoring kanalizácie, vývoz odpadu z kanalizácie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 2 862,00 € 29.10.2020 12.11.2020 Faktúra
201208 Oprava betónových plôch na SOŠA Trnava - doúčtovanie DPH Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Concret, s.r.o. 47174285 624,30 € 29.10.2020 14.11.2020 Faktúra
203106 Dodávka - kontajner mobilný 3 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Wood Service Group, s. r. o. 44941153 510,30 € 28.10.2020 29.10.2020 Faktúra
20128 Nákup športového inventáru Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LPšport, s.r.o. 46446842 4 169,40 € 27.10.2020 25.11.2020 Objednávka
20129 Nákup radlice k traktoru na sneh Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 400,90 € 27.10.2020 25.11.2020 Objednávka
20130 Nákup športového inventáru Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LPšport, s.r.o. 46446842 887,00 € 27.10.2020 25.11.2020 Objednávka
203105 Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 475,07 € 27.10.2020 27.11.2020 Faktúra
Zmluva č. 62/2020/SOŠATt Zmluva o poskytovaní služieb - odber, preprava, zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 DETOX s.r.o. 31582028 0,00 € 27.10.2020 27.10.2020 03.11.2020 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ školy Zmluva
203104 Dodávka - pneumatiky do auta 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MIKONA s.r.o. 31570364 307,84 € 26.10.2020 21.11.2020 Faktúra
201189 Obedy za mesiac október 2020 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 376,00 € 26.10.2020 26.11.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »