| 20132 |
Zhotovenie reklamných predmetov/pero,škrabka,taška/ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Anton Lucký |
30530806 |
|
990,00 € |
02.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20133 |
Zhotovenie označenia dopravného ihriska Autoškoly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
409,40 € |
02.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201193 |
Poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201200 |
Za služby mobilnej siete 10/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,32 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201199 |
Za služby pevnej siete v období 10/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,68 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201196 |
Dodávka - elektrická energia 01.10.2020-31.10.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 158,77 € |
31.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201195 |
Služby v oblasti CO za obdobie 10/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201207 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za 10/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
323,89 € |
31.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203110 |
Dodávka materiál - náradie, brúsny kotúč |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
57,00 € |
31.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201203 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie 10/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
24,00 € |
31.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203108 |
Dodávka - radlica traktorová na sneh |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
400,90 € |
30.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203109 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
75,60 € |
30.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201191 |
Oprava betónových plôch na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Concret, s.r.o. |
47174285 |
|
3 121,50 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201192 |
Čistenie kanalizácie, monitoring kanalizácie, vývoz odpadu z kanalizácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
2 862,00 € |
29.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201208 |
Oprava betónových plôch na SOŠA Trnava - doúčtovanie DPH |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Concret, s.r.o. |
47174285 |
|
624,30 € |
29.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203106 |
Dodávka - kontajner mobilný 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Wood Service Group, s. r. o. |
44941153 |
|
510,30 € |
28.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20128 |
Nákup športového inventáru |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
4 169,40 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20129 |
Nákup radlice k traktoru na sneh |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
400,90 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20130 |
Nákup športového inventáru |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
887,00 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 203105 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
475,07 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
