| 201254 |
Dodávka - stravné lístky v období 12/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
3 120,00 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201249 |
Uverejnenie inzercie 7.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
288,00 € |
11.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203140 |
Dodávka - zvárací horák s bowdenom k zváračke CO2 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
167,00 € |
10.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203139 |
Dodávka - čistiaci materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
402,00 € |
10.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203135 |
Dodávka - hutnícky materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Metal Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
493,43 € |
09.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201248 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava 01.11.-30.11.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
39,96 € |
07.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203133 |
Dodávka - ultrazvukový rozprašovač WAECO |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
555,36 € |
07.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201241 |
Dodávka - tepelná energia november 2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 878,81 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201236 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2020 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,02 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201240 |
Vykonanie revízie ručného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
381,60 € |
04.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203138 |
Dodávka - jednorázové rúška, dezinfekčný prostriedok na ruky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
284,94 € |
04.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201244 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice november 2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
04.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20171 |
Elektroinštalačné práce - oprava vonkajšieho osvetlenia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
713,00 € |
03.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 203132 |
Dodávka PHM k 30.11.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
380,60 € |
03.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201237 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
399,52 € |
03.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201238 |
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 01.11.2020 do 30.11.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
03.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201242 |
Dodávka - vodné, stočné 11/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
411,48 € |
03.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201245 |
Odstránenie havarijného stavu v horúcovodnej odovzdávacej stanici tepla |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
5 701,80 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203128 |
Dodávka - náradie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
198,46 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201233 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie 01.12.2020-31.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
