| 21098 |
Nákup okrasných drevím |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Hadzima Plant, s.r.o. |
45858811 |
|
327,45 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 213079 |
Dodávka - sáčok do vysávača |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JL spol. s.r.o. |
44813813 |
|
44,86 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 66/2021/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
BAYERN CENTER HC, s.r.o. |
36238619 |
|
1,50 € |
13.10.2021 |
|
31.08.2022 |
21.10.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 213073 |
Dodávka - tonery 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
136,80 € |
13.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213075 |
Dodávka - knihy 75 ks Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
1 350,00 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21096 |
Nákup čistiacich prostriedkov do umývačka riadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
455,00 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21097 |
Nákup sáčkov do priemyselného vysávača |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JL spol. s.r.o. |
44813813 |
|
44,86 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 213074 |
Dodávka - interiérové vybavenie do učebne PNEU |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 229,20 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213071 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
252,73 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 64/2021/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Jozef Dohnálek - Autoopravovňa |
17654963 |
|
1,50 € |
11.10.2021 |
|
31.08.2022 |
12.10.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 65/2021/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Sv. P. Fidelitas, s.r.o. |
|
|
1,50 € |
11.10.2021 |
|
31.08.2022 |
12.10.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 213072 |
Dodávka - Krížom krážom - metodická príručka - Slovenčina A1+učebnica A1 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
49,60 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21094 |
Nákup učebníc - výuka odborných predmetov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
777,80 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 213070 |
Dodávka - závažie na kolesá-kotúr, ventil bezdušný na auto |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
43,67 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21095 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
20,61 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 211229 |
Dodávka - tepelná energia september 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 355,69 € |
07.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21092 |
Nákup čistiacich a ochranných prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
257,40 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 213069 |
Dodávka materiál - ochranná doska na stenu 21 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LIGNOFER spol. s r.o. |
31417922 |
|
557,99 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21093 |
Nákup tonerov do tlačiarní |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
136,80 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 211230 |
Dodávka - vodné, stočné september 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 257,89 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
