| 211247 |
Dodávka - elektrická energia október 2021, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 302,77 € |
31.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211249 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 10/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211251 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu 10/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
381,66 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211246 |
Inštalácia Wifi pripojenia pre bufet SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
496,80 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211256 |
Odvoz biologického odpadu október 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
24,00 € |
31.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213083 |
Dodávka - toner Ecodata HP CE310A 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
26,40 € |
31.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213088 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
20,61 € |
30.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213082 |
Dodávka - plastové popolnice 240 l 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
|
108,00 € |
29.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213084 |
Dodávka - jednorázové rúška, repirátory FFP2 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
294,00 € |
28.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211241 |
Obedy za mesiac október 2021 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 804,80 € |
27.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211240 |
Obedy za mesiac október 2021 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 272,96 € |
27.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21108 |
Nákup toneru do tlačiarne HP LaserJet P1102 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
26,40 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21109 |
Zhotovenie reklamných predmetov-taška a pero s logom |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LBA, s.r.o. |
36394882 |
|
900,00 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21110 |
Nákup ochranných pomôcok |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
294,00 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21111 |
Nákup kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
426,88 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21112 |
Nákup učebníc na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 120,52 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21113 |
Inštalácia Wifi pripojenia bufetu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
496,80 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 211248 |
Revízia telocvičného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vladimír Micenko |
51036690 |
|
110,00 € |
27.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213081 |
Dodávka materiál - žľab podlahový 20 m |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
115,32 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21106 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
115,32 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
