| 211223 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,92 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21089 |
Odbodná prehliadka v dielni nástrojárov a ručného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
610,00 € |
05.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21090 |
Nákup učebníc - Maturita Solution 3 RD Edition - Pre-Intermadiate |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
1 350,00 € |
05.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21091 |
Nákup nalepovacích závaží na vyváženie kolies áut |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
43,67 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 211222 |
Za poskytnuté bezpečnostné služby v mesiaci september 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,44 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213067 |
Dodávka - knihy Krížom krážom Slovenčina |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
109,56 € |
05.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211225 |
Dodávka - stravné lístky v období október 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
2 000,00 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 63/2021/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
REAL CAR, s.r.o. |
|
|
1,50 € |
04.10.2021 |
|
31.08.2022 |
05.10.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 213065 |
Dodávka PHM k 30.09.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
385,93 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211227 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevnej siete september 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,66 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211226 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilnej siete september 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,52 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211218 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211217 |
Obedy za mesiac september 2021 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
878,22 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211216 |
Obedy za mesiac september 2021 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 606,40 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 62/2021/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
1,50 € |
30.09.2021 |
|
31.08.2022 |
01.10.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 21087 |
Prenájom, výroba a montáž reklamných pútačov na prímestské autobusy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JEZET reklamná agentúra, s.r.o. |
35763205 |
|
756,00 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21088 |
Zhotovenie a tlač "Brožúry - Výročie školy" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LBA, s.r.o. |
36394882 |
|
2 375,40 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 211221 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 9/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211220 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.09.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
42,54 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211224 |
Dodávka - elektrická energia september 2021, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 014,24 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
