| 20162 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 191,37 € |
30.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 203122 |
Dodávka - všeobecný materiál, tmely na auto - mazivá, ND autá, prístroje a zariadenia, náradie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
546,48 € |
30.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201226 |
Uverejnenie inzercie 28.11.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
88,80 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201232 |
Doplnenie elektronickej zabezpečovacej signalizácie na objekte SOŠA Trnava (vrátnica) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
1 482,26 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201239 |
Dodávka - elektrická energia 01.11.2020-30.11.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 013,10 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201235 |
Služby v oblasti CO za obdobie 11/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203124 |
Dodávka - lakovnícky materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
812,92 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201228 |
Uverejnenie inzercie od 30.11.2020 do 06.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
108,00 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203137 |
Dodávka - všeobecný materiál (gumový kotúč na nálepky, náhradné uhlíkové hroty) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
140,28 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201243 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu november 2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
265,73 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201250 |
Kalibrácia prístrojov (valcová stolica, tester tlmičov, vyvažovačka) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
310,15 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20158 |
Nákup papiernického a kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 304,80 € |
27.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20159 |
Nákup ultrazvukového rozprašovača WAECO |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
555,36 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20160 |
Podpora a údržba webového sídla |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Valent - Agera štúdio |
46137386 |
|
200,00 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 203123 |
Dodávka - závažie na vyvažovanie kolies, súprava na lepenie pneumatík |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
69,63 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201224 |
Školenie zamestnancov na obsluhu prístrojov Gutmann a geometrie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
480,00 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203125 |
Dodávka - kancelársky materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 303,97 € |
27.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203136 |
Dodávka - tonery 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
148,80 € |
27.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203118 |
Dodávka - čistiaci a umývací automat, tepovací prístroj na sedačky a interiér vozidla |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
1 812,02 € |
26.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203130 |
Dodávka - lakovnícky materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JL spol. s.r.o. |
44813813 |
|
351,11 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
