CLEAN TONERY, s.r.o.
Informácie
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 90201 Pezinok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva č. 8/2024/SÚCTt | Rámcová dohoda | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 14 646,96 € | 08.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | |||
| 20240284 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 587,04 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 3/2023/SÚCTt | Rámcová dohoda | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 14 201,28 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | |||
| 20230103 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 002,00 € | 24.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230238 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 664,64 € | 24.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230403 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 747,72 € | 29.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230598 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 179,84 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230796 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 958,20 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231166 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 855,60 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231345 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 792,80 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231564 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 524,16 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 483/2023 | samolepiaca fólia | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 180,00 € | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20231727 | Samolepiaca fólia HP do plotru | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 174,24 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231720 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 568,40 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231875 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 021,84 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1/2022/TT/RD/T | Dodanie tonerov a náplní do tlačiarní | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 700,00 € | 14.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 2/2022/RD/T | Dodanie tonerov a náplní do tlačiarní | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 000,00 € | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20220044 | Dodanie tonerov a náplní do tlačiarní | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 684,68 € | 14.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220346 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 000,00 € | 03.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20220662 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 137,24 € | 28.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra |