20212074 |
Kalendáre a diáre |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
3 787,13 € |
13.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212095 |
Oprava stropu a výmena svetiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAXEL design |
51058065 |
|
1 313,11 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212096 |
Výmena svietidiel v kancelárii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAXEL design |
51058065 |
|
2 247,55 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212085 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
820,78 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212058 |
Elektroinštalačné práce a opravy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO-inštalex s.r.o. |
47012692 |
|
3 996,06 € |
12.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212054 |
ePečať SK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
105,60 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212076 |
Oprava elektroinštalácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vladimír Mikušovič - MONTOS |
11872454 |
|
1 197,60 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212061 |
Programátorské práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
10 560,00 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212063 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
421,20 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212062 |
Vianočné pohľadnice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
111,00 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212059 |
Tonery do tlačiarní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
380,40 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212081 |
Servis vozidla TT515EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
194,40 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212089 |
Spracovanie predprojektovej prípravy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
5 880,00 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212111 |
Nájom trafostanice 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212021 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,88 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212032 |
Batéria 12V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
109,20 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212031 |
Brzdové obloženie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
116,88 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212030 |
Filtre, oleje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
70,80 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212033 |
Kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 043,60 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212020 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,47 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212039 |
III/1256 - od II/502 do obce Kočín km - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
249 815,33 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212077 |
Plyn do zásobníka Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 911,80 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212242 |
PZS 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
09.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212034 |
Bezkontaktná karta, čítačka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
263,00 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212043 |
Police do racku, usb káble |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
99,32 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212042 |
Multifuknčná tlačiareň KYOCERA ECOSYS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
530,00 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212035 |
Vodné, stočné Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 726,18 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212038 |
M607 - III/1043 Most cez Vištucký potok v obci Veľký Grob |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RDB GROUP s.r.o. |
36825417 |
|
109 349,64 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212045 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
988,00 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212036 |
II/506 Gabčíkovo - Ňárad, km 24,000-26,780 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
600 098,42 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |