Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20212074 Kalendáre a diáre Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Sketch BA s.r.o. 54087988 3 787,13 € 13.12.2021 29.12.2021 Faktúra
20212095 Oprava stropu a výmena svetiel Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAXEL design 51058065 1 313,11 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
20212096 Výmena svietidiel v kancelárii Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAXEL design 51058065 2 247,55 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
20212085 Studená asfaltová zmes Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PARAPETROL a.s. 36526606 820,78 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
20212058 Elektroinštalačné práce a opravy Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO-inštalex s.r.o. 47012692 3 996,06 € 12.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212054 ePečať SK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 D.Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 105,60 € 10.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212076 Oprava elektroinštalácie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vladimír Mikušovič - MONTOS 11872454 1 197,60 € 10.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212061 Programátorské práce Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 10 560,00 € 10.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212063 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FOBOS TRADING, s.r.o. 36230553 421,20 € 10.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212062 Vianočné pohľadnice Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FOBOS TRADING, s.r.o. 36230553 111,00 € 10.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212059 Tonery do tlačiarní Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 380,40 € 10.12.2021 29.12.2021 Faktúra
20212081 Servis vozidla TT515EP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KONNEX s.r.o. 17639727 194,40 € 10.12.2021 29.12.2021 Faktúra
20212089 Spracovanie predprojektovej prípravy Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CiDeCo s.r.o. 54079420 5 880,00 € 10.12.2021 29.12.2021 Faktúra
20212111 Nájom trafostanice 01/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 120,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
20212021 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 50,88 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20212032 Batéria 12V Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Jozef Vadovič - ADD 51090490 109,20 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20212031 Brzdové obloženie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Jozef Vadovič - ADD 51090490 116,88 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20212030 Filtre, oleje Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Jozef Vadovič - ADD 51090490 70,80 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20212033 Kancelárske stoličky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 B2B Partner s.r.o. 44413467 2 043,60 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20212020 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 18,47 € 09.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212039 III/1256 - od II/502 do obce Kočín km - rekonštrukcia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CS, s.r.o. 44101937 249 815,33 € 09.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212077 Plyn do zásobníka Buková Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Flaga spol. s r. o. 34116940 2 911,80 € 09.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212242 PZS 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 120,00 € 09.12.2021 25.01.2022 Faktúra
20212034 Bezkontaktná karta, čítačka Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RON Software, spol. s r.o. 47678526 263,00 € 08.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20212043 Police do racku, usb káble Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 99,32 € 08.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212042 Multifuknčná tlačiareň KYOCERA ECOSYS Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 530,00 € 08.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212035 Vodné, stočné Hlohovec Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 726,18 € 08.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212038 M607 - III/1043 Most cez Vištucký potok v obci Veľký Grob Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RDB GROUP s.r.o. 36825417 109 349,64 € 08.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212045 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 988,00 € 08.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20212036 II/506 Gabčíkovo - Ňárad, km 24,000-26,780 - rekonštrukcia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Doprastav, a.s. 31333320 600 098,42 € 08.12.2021 22.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »