| 20212123 |
Oprava sociálnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAXEL design |
51058065 |
|
5 640,52 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212175 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
104,74 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212174 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
276,24 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212173 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
414,36 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212172 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
284,21 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212094 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
371,54 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212084 |
II/507 Hlohovec žel. priecestie - Hlohovec km 68,29 - 69,23 rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
396 772,57 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212088 |
M1395 - most cez Jarok v obci Jalšové - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
182 289,42 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212119 |
Oprava strechy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Anton Nádaský |
30726255 |
|
550,00 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220049 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 349,94 € |
15.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212098 |
Manžeta,silikón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
24,84 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212075 |
Diaľkový ovládač k bráne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Posuvné brány s.r.o. |
46766367 |
|
20,52 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212087 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
318,96 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212072 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
142,56 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212093 |
Refakturácia SSC realizácia projektu organizácie dopravy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
31 049,38 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212057 |
III/1290 v km 0,250 Oprava priepustu-stav.práce za 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
54 008,15 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212080 |
M2928- most pre peších pri Krajinskom moste v Piešťanoch- oprava mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EuroBrik s.r.o. |
44765843 |
|
70 573,34 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212066 |
III/1129 Brodské-spojovacia I., km 0,500-1,00 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIAKORP s.r.o. |
50228455 |
|
30 471,00 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212065 |
II/499 v obci Prašník pri ihrisku, km 57,00-57,355 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIAKORP s.r.o. |
50228455 |
|
11 273,78 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212064 |
II/500 Kúty-Čáry 2., km 4,80-5,10 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIAKORP s.r.o. |
50228455 |
|
18 261,16 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212160 |
Autobatéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
324,00 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212133 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212067 |
Studená asfaltová zmes 6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
999,94 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212120 |
Montáž a demontáž snehových zábran |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef KVAŠŠAY |
32900694 |
|
4 800,00 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212109 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
62,42 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212055 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
619,20 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212078 |
Betón suchý, cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
182,76 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212068 |
Multifunkčná tlačiareň Canon |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Mikloš - TYCAN |
46197940 |
|
518,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212091 |
PZS 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
72,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212060 |
Rozšírenie licencie ESET |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
1 999,78 € |
13.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
