| 20212151 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212150 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212149 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212148 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212147 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 395,54 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212146 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212145 |
Nájom strojových zariadení 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212144 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212239 |
Služby pneuservisu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
216,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212140 |
Oprava hydr. valca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Mészáros HYDROSERVIS |
32309643 |
|
92,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212129 |
Premiestnenie kotolne do admin. budovy - plynová kotolňa ŠA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
26 969,64 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212132 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK SKALICA |
36241890 |
|
200,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212134 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
169,58 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212180 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 951,20 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212168 |
Fototapeta, polep s logom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
360,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212167 |
Tlač vizitiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
182,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212176 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
21.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212197 |
Pluhovanie cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Konečný - M&K&V& |
53018427 |
|
234,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212195 |
Servis vozidla TT092GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
45,79 € |
21.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212196 |
PHM - Diesel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REAL - H.M. s.r.o. |
34144480 |
|
13 558,27 € |
21.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212142 |
IP kamera, prepojovací box |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
5 097,60 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212103 |
Pneuservisné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
61,80 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212108 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
63,95 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212107 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,52 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212122 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
600,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212179 |
Aktivácia monitorovacieho systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
4 406,40 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212102 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
39,14 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212137 |
Oprava sociálnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NELDAN s.r.o. |
50846981 |
|
4 997,40 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212128 |
Oprava elektroinštalácie a elektrokomponentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELITSTAV s.r.o. |
50365789 |
|
17 100,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212157 |
Oprava prípojky elektriny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO-inštalex s.r.o. |
47012692 |
|
822,37 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
