| 20191742 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
26.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191738 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
36,00 € |
26.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191780 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
80,56 € |
26.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191779 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
606,65 € |
26.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191778 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 031,76 € |
26.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191750 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KB-TRADE, s.r.o. |
46195327 |
|
7 084,00 € |
26.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191751 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
105,00 € |
26.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191762 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
858,74 € |
26.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191792 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
25.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191749 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SKARAB s.r.o. |
25857631 |
|
1 188,00 € |
25.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191788 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
112,54 € |
25.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191748 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
4 795,20 € |
25.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191747 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
4 795,20 € |
25.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191746 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
4 795,20 € |
25.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191724 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TERMOSAN |
45578087 |
|
308,42 € |
25.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191764 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
4 711,74 € |
25.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191763 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 115,69 € |
25.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191756 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
2 096,64 € |
25.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191755 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
354,24 € |
25.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191754 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
328,32 € |
25.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191703 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
614,40 € |
22.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191734 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
62,40 € |
22.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191722 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
370,80 € |
22.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191745 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
45,49 € |
22.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191741 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
45,49 € |
22.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191740 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
54,82 € |
22.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191721 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
796,99 € |
21.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191743 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
99,96 € |
21.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191726 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
1 659,00 € |
21.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191730 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CESTY NITRA a.s. |
34128344 |
|
917 038,37 € |
21.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
