| 20191900 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
557,92 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191877 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
12 998,88 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191913 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 148,14 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191912 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
23 538,88 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191896 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
33 916,02 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191868 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
451,58 € |
30.11.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191866 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 771,20 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191865 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 205,16 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191864 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 208,68 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191863 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 205,28 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191862 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
6 364,48 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191861 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
919,04 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191860 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
3 176,06 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191827 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
656,64 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191823 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
155,52 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191822 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
967,68 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191821 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
1 451,52 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191807 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
918,72 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191806 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
2 661,12 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191804 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
483,84 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191803 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
334,08 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200127 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 000,00 € |
30.11.2019 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191737 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE s.r.o. |
18049401 |
|
408,97 € |
29.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191739 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
5 832,00 € |
29.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191772 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Matej Grell |
51113228 |
|
1 135,90 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191857 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
431,00 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191869 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
162,00 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191825 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
674,64 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191753 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
21 046,22 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191936 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
5K, s.r.o. |
36200883 |
|
1 110,00 € |
29.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
