20191903 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková |
33768897 |
|
1 770,00 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191887 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-IG, s.r.o. |
47758945 |
|
720,00 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191853 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
20,22 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191954 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dozamo,s.r.o. |
36274429 |
|
100,00 € |
10.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191933 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
725,76 € |
10.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191932 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
725,76 € |
10.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191930 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Robert Hoš - S.M.S. |
37470078 |
|
960,00 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191917 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
93,55 € |
10.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191851 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
68,68 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191882 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KRON SK, s.r.o. |
36256561 |
|
11 804,00 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191883 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s r.o. |
30223288 |
|
14 122,80 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191945 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠTRBKA KOLOMAN ml. |
40023354 |
|
357,60 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191878 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
448,80 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191935 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
7 259,34 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191934 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
785,40 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191926 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
74,93 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191937 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Tomašovič |
44267134 |
|
180,00 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200274 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Renner |
33287295 |
|
820,75 € |
09.12.2019 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20191847 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOD - Falath |
37571192 |
|
128,60 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191846 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOD - Falath |
37571192 |
|
569,69 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191831 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIVERSSO s.r.o. |
43798951 |
|
2 308,46 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191855 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
1 836,00 € |
06.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191938 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
601,44 € |
06.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191785 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
57,24 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191784 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
43,74 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191795 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
4 012,80 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191783 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
32,94 € |
05.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191842 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
288,00 € |
05.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191867 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
88,80 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191911 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
164,90 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |