| 20212090 |
M3091 - oprava mosta cez potok v obci Jalšové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
87 026,27 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212178 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
122,00 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212124 |
Oprava stropu, výmena dverí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAXEL design |
51058065 |
|
1 936,32 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212123 |
Oprava sociálnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAXEL design |
51058065 |
|
5 640,52 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212175 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
104,74 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212174 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
276,24 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212173 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
414,36 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212172 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
284,21 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212094 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
371,54 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212084 |
II/507 Hlohovec žel. priecestie - Hlohovec km 68,29 - 69,23 rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
396 772,57 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212088 |
M1395 - most cez Jarok v obci Jalšové - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
182 289,42 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212119 |
Oprava strechy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Anton Nádaský |
30726255 |
|
550,00 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220049 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 349,94 € |
15.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212098 |
Manžeta,silikón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
24,84 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212075 |
Diaľkový ovládač k bráne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Posuvné brány s.r.o. |
46766367 |
|
20,52 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 535/2021/TT |
diaľkový ovládač na vstupnú bránu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Posuvné brány s.r.o. |
46766367 |
|
20,52 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20212072 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
142,56 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212087 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
318,96 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212093 |
Refakturácia SSC realizácia projektu organizácie dopravy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
31 049,38 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212057 |
III/1290 v km 0,250 Oprava priepustu-stav.práce za 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
54 008,15 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
