| 20212262 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
308,04 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212261 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
18 371,90 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212257 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 682,50 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212256 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 639,34 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212255 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
16 665,35 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212254 |
Nájom dopravných prostriedkov 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
53 644,27 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220053 |
TK a EK na vozidlach |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
157,00 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220061 |
Vodné, stočné Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
7 382,80 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220060 |
Vodné, stočné Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 768,10 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220059 |
Vodné, stočné Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 733,62 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212251 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
152,99 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212264 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 191,47 € |
31.12.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212263 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 679,02 € |
31.12.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212260 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 543,16 € |
31.12.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212259 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-480,28 € |
31.12.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212258 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-13 613,47 € |
31.12.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212214 |
Oprava zametača TT879EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 572,01 € |
30.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212224 |
Neoprávnene vypustené množstvo vôd do verejnej kanalizácie Skalica - cesta III/1146,1131,1130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25 401,48 € |
30.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212223 |
Neoprávnene vypustené množstvo vôd do verejnej kanalizácie Senica - cesta III/1149 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 915,79 € |
30.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212222 |
Neoprávnene vypustené množstvo vôd do verejnej kanalizácie Smrdáky - cesta III/1148 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
7 732,50 € |
30.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
