| 20201854 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE |
31424112 |
|
660,00 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201858 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
138,35 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201810 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201808 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 351/2020/TT |
Oprava vozidla MB Arocs |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHLADTRANS AZ, s.r.o. |
46221441 |
|
1 000,00 € |
18.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 352/2020/TT |
Diagnostika vozidla MAN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHLADTRANS AZ, s.r.o. |
46221441 |
|
36,00 € |
18.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 353/2020/TT |
Notebook HP + monitor Philips |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
2 580,00 € |
18.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 354/2020/TT |
Kamery s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
22 608,23 € |
18.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 356/2020/TT |
Hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slov. hydrometeorogický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20201891 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
18.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201890 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
30,00 € |
18.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210344 |
Webinár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201820 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
345,36 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201817 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
19,80 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201813 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,40 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201829 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WACKER NEUSON s.r.o. |
36620068 |
|
1 551,49 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201812 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 357,70 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201811 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 822,64 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201805 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 965,67 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201803 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s r.o. |
30223288 |
|
120,00 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
