| Zmluva č. 70/2020/SÚCTt |
Zmluva č.1/33/2020 na zabezpečenie ZÚC |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
STROJSERVIS VS spol. s r.o. |
|
|
36,00 € |
21.12.2020 |
22.12.2020 |
31.03.2021 |
21.12.2020 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 71/2020/SÚCTt |
Zmluva č.2/33/2020 o poskytnutí vozidiel na zabezpečenie ZÚC |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
LKW KONTAR s.r.o. |
36807192 |
|
36,00 € |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
31.03.2021 |
22.12.2020 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 72/2020/SÚCTt |
Zmluva o dielo č. u zhotoviteľa 1/2021/08421 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
474 388,61 € |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
06.07.2021 |
22.12.2020 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 73/2020/SÚCTt |
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Sekule |
00682101 |
|
0,00 € |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
22.12.2020 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20201844 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
22 608,23 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201859 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201852 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneuservis PRSTEK, s.r.o. |
50525093 |
|
137,00 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201822 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
32 190,91 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201851 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slov. hydrometeorogický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201861 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
2 626,20 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201843 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
2 580,00 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201850 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
492,32 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201846 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
832,32 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 348/2020/TT |
Náhradné diely Hidromek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
495,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 349/2020/TT |
Odstránenie nedostatkov z revízie hasiacich prístrojov a hydrantov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
833,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 350/2020/TT |
Kardanový kríž |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
125,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20201855 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
56,56 € |
20.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 51 (Zmluva č. 32/2020/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
31 413,07 € |
18.12.2020 |
19.12.2020 |
23.12.2020 |
18.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20201848 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
441,80 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201804 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
31 413,07 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
