| 20201864 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 042,81 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201806 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201880 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMATEC s.r.o. |
06964826 |
|
105,00 € |
30.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201892 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
30.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201893 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
30.12.2020 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201878 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
663,58 € |
29.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201881 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
93,65 € |
29.12.2020 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 23/2019/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Banka |
35594233 |
|
0,00 € |
28.12.2020 |
13.01.2021 |
|
12.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 72/2020/DS |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s r.o. |
31318762 |
|
240,00 € |
28.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 75/2020/DS |
Obklad, dlažba, lepidlo, umývadlo, WC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Merkury Shop, s.r.o. |
51231735 |
|
300,00 € |
28.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 60/2020/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
28.12.2020 |
29.12.2020 |
|
19.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20201877 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Robert Zelenák - ERZET |
33297576 |
|
644,00 € |
28.12.2020 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201862 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
4 905,00 € |
23.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 75/2019/DS |
zostava ventilu kúrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
160,00 € |
23.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 355/2020/TT |
Školenie odbornej spôsobilosti vodičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
920,00 € |
23.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20201860 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obec Sekule |
00682101 |
|
176,88 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201847 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
164,27 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201856 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK - Červeník |
47573562 |
|
343,00 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201849 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZAG s.r.o. |
46945261 |
|
3 510,00 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201853 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto-Pneu-Servis L. Mézes |
41592166 |
|
82,00 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
