| 20191898 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOMAS, s.r.o. |
44080310 |
|
3 430,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191897 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOMAS, s.r.o. |
44080310 |
|
1 440,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191977 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ATREV s.r.o. |
48190080 |
|
2 088,00 € |
16.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191972 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPOTREBY K+B |
31434797 |
|
538,65 € |
16.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191952 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOD - Falath |
37571192 |
|
599,59 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191925 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191950 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
J Group |
36276502 |
|
610,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191921 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
61,44 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191920 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
124,39 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191942 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
22 009,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191946 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
661,20 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191951 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
37,12 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191895 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
33 600,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191894 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
33 600,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191893 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
23 100,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191892 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
16 800,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191891 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
16 800,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191890 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
33 600,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 294/2019/TT |
plyn do zásobníka str. Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
3 500,00 € |
13.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 288/2019/TT |
geodetické zameranie cesty III/1275 Naháč - Dolné Dubové, km 0,000 - 5,956 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOMAS, s.r.o. |
44080310 |
|
6 480,00 € |
13.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
