| 20191961 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
J-STAVING, s.r.o. |
46776982 |
|
14 187,08 € |
18.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191973 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEOLIA Energia Slovensko |
35702257 |
|
2 155,00 € |
18.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191944 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
27 813,14 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200001 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
335,00 € |
18.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200035 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IKEA |
2020248538 |
|
2 506,00 € |
18.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200050 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
18.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191995 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASTAP stavby spol.s.r.o. |
43811850 |
|
925,00 € |
18.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201060 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEOLIA Energia Slovensko |
35702257 |
|
1 431,00 € |
18.12.2019 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191916 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 941,76 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191915 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 686,10 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191914 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 058,33 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191975 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
328,32 € |
17.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191924 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
43,96 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191923 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
32,21 € |
17.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191941 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
1 084,44 € |
17.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191957 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
409,80 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200005 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
497,59 € |
17.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 84/2019/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
FLEX TRADE, spol. s r.o. |
31424635 |
|
69 986,40 € |
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
16.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 85/2019/SÚCTt |
Dohoda o refundácii nákladov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
16.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20191899 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOMAS, s.r.o. |
44080310 |
|
630,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
