| 20191987 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
94,80 € |
21.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200033 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
21.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 304/2019/TT |
tablety a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 895,97 € |
20.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20191989 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
2 331,44 € |
20.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191971 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ARTICO, s.r.o. |
46261699 |
|
106 840,16 € |
20.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191970 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
1 669,44 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191969 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
2 784,00 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191968 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
225,00 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191966 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
244,54 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191967 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FEROTECHNA |
31432964 |
|
82,00 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191960 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
353 874,48 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191959 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
384 907,24 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 289/2019/TT |
geodetické zameranie - most Piešťany na ceste II/499 nad diaľnicou D1 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOMAS, s.r.o. |
44080310 |
|
1 152,00 € |
20.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 302/2019/TT |
výrub stromov II/504, II/502, III/1265 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADO-Service, s.r.o. |
36417971 |
|
4 651,20 € |
20.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 299/2019/TT |
zobrazenie stavu katastra nehnuteľností pre geodetické zameranie cesty III/1346 Kráľov Brod - Kráľov Brod, m.č. Máčonáš, km 0,020 - 3,670 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOMAS, s.r.o. |
44080310 |
|
100,00 € |
20.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 297/2019/TT |
konfigurácia telefónnej ústredne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
480,00 € |
20.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 307/2019/TT |
osadenie nových a výmena poškodených zvodidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s r.o. |
00896306 |
|
21 500,00 € |
20.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 287/2019/TT |
geodetické zameranie cesty II/561 Topoľníky - intravilán, km 28,314 - 30,520 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-IG, s.r.o. |
47758945 |
|
1 890,00 € |
20.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 298/2019/TT |
služby Office Business Essentials na rok 2020 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
6 000,00 € |
20.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 300/2019/TT |
geodetické zameranie cesty III/1393 Veľké Blahovo spojka, km 0,000 - 1,300 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOMAS, s.r.o. |
44080310 |
|
1 170,00 € |
20.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
