| DFJ0167/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
258,76 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
53,83 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
95,28 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Columbus CE s.r.o. |
36787540 |
|
390,00 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
113,07 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
119,14 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
31,99 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
98,05 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
598,02 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
36,86 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
100,80 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
90,00 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
LV Solutions s.r.o. |
36682756 |
|
180,00 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
636,00 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
16,56 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
400,00 € |
17.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
101,60 € |
17.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
63,43 € |
17.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
290,70 € |
17.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
18,94 € |
17.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ing. Mgr. Zsolt Bankó - BANKO PLANT |
41107004 |
|
714,90 € |
17.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Weison KFT |
0 |
|
1 477,30 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
20,36 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
30,10 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
190,70 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
117,49 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
115,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
