| DFB0116/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Západoslov.vod.spol.a.s. |
36550949 |
|
800,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
49,20 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
312,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. |
47411848 |
|
170,30 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
165,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Juraj Tomanovics - DREVEX s.r.o. |
50592017 |
|
700,00 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AÉSZ Kft. Hotel Benczúr |
0 |
|
1 079,36 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 715,00 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
221,10 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
22,47 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
119,99 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
29,02 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
5 494,68 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
91,16 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
308,69 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
127,58 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
267,97 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
37,92 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
69,63 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
STREEWVIEW CZECH s.r.o. |
08619671 |
|
536,64 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
112,70 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
90,00 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
439,75 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
601,68 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
230,88 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
141,17 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
85,72 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Columbus CE s.r.o. |
36787540 |
|
390,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOMI - TRANS |
32303386 |
|
108,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
174,82 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
