| DFJ0120/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
158,80 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
wwworks s.r.o. |
05155851 |
|
25,50 € |
23.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
102,24 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
GEOPLAN DS s.r.o. |
46610910 |
|
360,00 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
700,00 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Fejes Ottó a syn |
44779321 |
|
56,60 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
92,12 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
494,80 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
233,88 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
51,19 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
110,33 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Lacnepostreky s.r.o. |
51474721 |
|
177,30 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
LV Solutions s.r.o. |
36682756 |
|
186,00 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
405,31 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
52,79 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
140,12 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
104,47 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
504,52 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
82,57 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
142,32 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
51,98 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
128,92 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOMI - TRANS |
32303386 |
|
480,00 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
282,50 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
357,19 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
39,84 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 655,45 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
35,26 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
