| DFB0087/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
169,32 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gyorsan Energikusan Extrémen Kódoló Club Egyesület |
0 |
|
3 000,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
85,28 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. |
46313834 |
|
800,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
57 024,56 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
4,52 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KA DEKOR |
34429191 |
|
151,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
818,28 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
234,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Weison KFT |
0 |
|
829,50 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
152,10 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
29,88 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
393,80 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
49,20 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
60,90 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,21 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,22 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 816,16 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
