| DFB0047/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
88,90 € |
18.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
24,00 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
427,18 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
68,29 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Weison KFT |
0 |
|
24,12 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
482,65 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
75,55 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
231,88 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
153,67 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
61,07 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
149,05 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
CDRmarket-Denis Čišič |
73390453 |
|
87,86 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
543,58 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ŠEVT |
31331131 |
|
178,06 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
129,60 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
