| DFB0058/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Weison KFT |
0 |
|
32,27 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
27,24 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
183,90 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
5 260,12 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
1 160,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
18 200,33 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
2 900,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
21,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/SOŠRVDS |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Mestská športová hala - pasívna |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |
46313834 |
|
40,00 € |
23.02.2024 |
27.02.2024 |
30.06.2024 |
26.02.2024 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0061/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
382,32 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
297,07 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
|
79,88 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
re creative s.r.o. |
44810008 |
|
816,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
249,96 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
125,55 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
62,85 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
31,11 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Adif s.r.o. |
31392563 |
|
4 980,00 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
228,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ASC Applied Sofware Cons. |
31361161 |
|
40,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
