| DFB0100/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
85,72 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Columbus CE s.r.o. |
36787540 |
|
390,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOMI - TRANS |
32303386 |
|
108,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
174,82 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
32,01 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
204,49 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
222,27 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
29,29 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
euro-pokladne.sk s.r.o. |
47792221 |
|
119,20 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
99,65 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
73,52 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
396,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DS inkasná, spol. s r.o. |
44816383 |
|
23,00 € |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
24.06.2024 |
21.03.2024 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0086/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
83,61 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
516,75 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
296,31 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
60,54 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 059,60 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
