| DFB0038/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
CDRmarket-Denis Čišič |
73390453 |
|
87,86 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
543,58 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ŠEVT |
31331131 |
|
178,06 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
129,60 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
10 002,24 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Fejes Ottó a syn |
44779321 |
|
96,19 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
324,01 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
36,10 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
63,49 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
310,99 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
27,24 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
254,30 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,92 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
192,58 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
38,20 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
270,00 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
