| DFB0026/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
596,82 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
737,28 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
142,32 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
210,98 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
588,58 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Energetická certifikácia budov s.r.o. |
44297149 |
|
75,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
36,64 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
89,61 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
33,14 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
161,27 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
163,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
57,64 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
52,14 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
278,81 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
7 571,75 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
700,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
10 675,12 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 197,50 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
