Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 25/2025/SOŠRVDS Zmluva o poskytnutí dotácie z Fondu primátora č.z. 7/Dot/FP/2025 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Mesto Dunajská Streda 00305383 500,00 € 21.07.2025 29.07.2025 31.08.2025 28.07.2025 Mgr. László Szabó riaditeľ školy Zmluva
DFS0013/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 250,00 € 18.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0169/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 pool tech s.r.o. 46637257 374,60 € 18.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0168/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Orange Slovensko a.s. 35697270 52,16 € 15.07.2025 23.07.2025 Faktúra
Zmluva č. 24/2025/SOŠRVDS Dohoda o grante pre program - Projekt- 2025-1-SK01-KA121-VET-000318301 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 30778867 103 440,00 € 14.07.2025 18.07.2025 31.08.2026 17.07.2025 Mgr. László Szabó riaditeľ školy Zmluva
DFP0032/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 226,15 € 14.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0164/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 INTA s.r.o. 34129863 46,74 € 08.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0166/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 474,22 € 08.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0165/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 560,88 € 08.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0167/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 CBS spol, s.r.o. 36754749 619,20 € 08.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFS0011/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 350,50 € 07.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFS0012/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 31,50 € 07.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0155/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 2 053,93 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0160/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Alexander Orosz - Euros 35284552 470,00 € 07.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0161/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Ing. Zoltán Jankó - VODNETURY.sk 45998965 184,50 € 07.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0163/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 25,57 € 07.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0159/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ŠEVT 31331131 296,48 € 07.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0162/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Slovak Telekom a.s. 35763469 196,41 € 07.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0156/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 F.S.A. - Ján Janík 32329849 276,75 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0157/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 PYROBOSS s.r.o. 36644048 132,84 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra