| DFJ0217/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
31,20 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
31,09 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
35,04 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
59,50 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
701,81 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
273,51 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
34,80 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
84,50 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KA DEKOR |
34429191 |
|
199,50 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
16,59 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
131,44 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
70,30 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
86,50 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
62,88 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
220,62 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
114,19 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
3 197,14 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
181,80 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
22,51 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
