| DFB0161/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-12,80 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
65,00 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 37/2024 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu Holíč-Praha a späť na deň 23.11.2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
900,00 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 36/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu el. spotrebičov v krajčírskej dielni,potravinárskej dielni, cukrárskej dielni , práčovni |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
203,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0163/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35/2024 |
Objednávame si u Vás Lexmark CX625ade spolu s tonermi |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
1 091,60 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 205,98 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
93,12 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Digital Coach s.r.o. |
47845333 |
|
11,70 € |
01.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 337,00 € |
01.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30/2024 |
Objednávame si u Vás osciloskop UNI-T UTD2102CL+ |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
271,31 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 31/2024 |
Objednávame si u Vás osciloskop UNI-T UTD2102CEX+ |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERATEST s.r.o. |
50312928 |
|
310,80 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 34/2024 |
Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci pre zamestnancov školy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607347 |
|
60,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2024/SŠHo |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
200,00 € |
29.02.2024 |
02.03.2024 |
30.06.2024 |
01.03.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 41/2024 |
Objednávame si u Vás fornety |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
209,15 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0157/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
811,47 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
494,27 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,66 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
