| DFB0201/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
187,80 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/SŠHo |
Mimoriadna nájomná zmluva - prenájom telocvične |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Házenkářský klub Hodonín |
27030041 |
|
46,59 € |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
25.03.2024 |
20.03.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 50/2024 |
Objednávame si u Vás zrezanie suchého stromu - lipa |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mgr. Renáta Nosková |
55158188 |
|
230,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DAMEDIS, s.r.o. Brno |
26931664 |
|
541,80 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
524,56 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 660,12 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
-5,70 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47/2024 |
Objednávame si u Vás darčekové karty dľa dohody |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Kaufland SR |
35790164 |
|
2 505,00 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 48/2024 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DAMEDIS, s.r.o. Brno |
26931664 |
|
541,80 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0177/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
62,07 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
302,83 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Kaufland SR |
35790164 |
|
2 505,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
189,28 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 432,75 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
262,11 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45/2024 |
Objednávame si u Vás inštaláciu ESI a spárovanie RTS zariadenia do FSA diagnostiky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
250,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 46/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske kresla DERRY |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
232,80 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 49/2024 |
Objednávame si u Vás poskytnutie služieb pre PaedDr. Jaroslava Krajčoviča na lyžiarskom kurze v čase od 11.03.2024-15.03.2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
209,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
209,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
