| DFB0229/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ján Karnoš |
22738088 |
|
340,20 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ján Karnoš |
22738088 |
|
173,90 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
614,04 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
175,48 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
484,68 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,08 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
30,07 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
223,45 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
5 133,55 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
275,22 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
155,00 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
142,69 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
65,52 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
48,51 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
158,44 € |
29.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
57,60 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
