| DFB0101/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
528,91 € |
14.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
13,63 € |
13.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
322,53 € |
13.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
537,26 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 080,38 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
79,66 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
296,52 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
6 750,00 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 049,24 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
53,10 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
140,00 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
188,10 € |
09.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 25/2024 |
Objedávame si u Vás opravu testeru elektronických systémov KTS 590 s DCU 220 G5 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
58,08 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
58,08 € |
08.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/2024 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
188,10 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0086/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
61,87 € |
07.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 190,30 € |
07.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
78,00 € |
07.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
353,68 € |
06.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-5,92 € |
06.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
