0732021 |
metla 60 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Dušan Kudláč |
40624889 |
|
12,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0248/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/21 |
police buk 10 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Juraj Tóth - INTERIER MONT |
35196998 |
|
90,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/21 |
Licencia na rok 2022 pre systém eKarta Rodiny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Juraj Gromoš |
47230401 |
|
360,00 € |
05.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/21 |
štítkovač Brother PT-H500 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
78,20 € |
03.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/21 |
montáž vodomeru-prevádzka Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
629,74 € |
02.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0682021 |
online seminár VEMA PAM 36.04 pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
42,00 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0692021 |
Police buk, 10 ks (85x56 cm 3 ks, 82x53 cm 7 ks)
Výroba na mieru. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Juraj Tóth - INTERIER MONT |
35196998 |
|
90,00 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0702021 |
služby pneuservisu-nahodenie zimných pneumatík, vyváženie kolies |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
30,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0239/21 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 12/2021-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,99 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2021-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,30 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 11/2021-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,14 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/21 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 11/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 483,50 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2021-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-89,32 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |