| 0392020 |
online seminár VEMA PAM 35.04 pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
42,00 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DOBR/20/02 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
386,40 € |
07.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,50 € |
06.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
Internetové služby, dáta Basic za 12/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
883,20 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
Čistenie kanalizácie, lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
132,00 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2020/ŠZTT |
Zmluva o poskytovaní mobilných služieb - 0902 469 026 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
380,00 € |
03.12.2020 |
09.12.2020 |
09.12.2022 |
04.12.2020 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2020/ŠZTT |
Zmluva o poskytovaní mobilných služieb 0903 435 981 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
570,00 € |
03.12.2020 |
09.12.2020 |
09.12.2022 |
04.12.2020 |
Phdr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0179/20 |
Licencia na rok 2021 pre systém eKarta Rodiny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Juraj Gromoš |
47230401 |
|
360,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0382020 |
čistenie kanalizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
132,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0183/20 |
Mobilné zariadenie LG K22 titan |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,20 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0372020 |
OOPP pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
100,78 € |
01.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2020-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,78 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 11/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,92 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
85,21 € |
30.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
