Faktúra č. DFB0484/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0484/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ropos 11
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 903,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť