Faktúra č. DFB0143/20

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0143/20
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 3
  • Dátum doručenia: 01.04.2020
  • Celková hodnota: 75,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť