Faktúra č. DFB0027/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0027/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava defektov
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 364,75 €
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť