Faktúra č. DFB0025/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0025/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 1
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 58,68 €
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť