| DFB0272/19 |
nd,elektrody |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
657,35 € |
30.07.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
oprava fiat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Auto FRIM spol.s.r.o. |
34113053 |
|
105,20 € |
29.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
el 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
29.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
členske 2019 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
100,00 € |
29.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
lisovanie slamy |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Pavol KOBZA |
33167192 |
|
2 067,00 € |
26.07.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
rozbory |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
55,20 € |
24.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
kvasinky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JBS SCHEESSEL |
116327000 |
|
553,95 € |
23.07.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
oprava defektu |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
148,44 € |
21.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
475,03 € |
20.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
oprava bojler |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
LUŠČAN ALOJZ-PLYNOSERVIS |
11903155 |
|
127,20 € |
19.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
kvasinky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JBS SCHEESSEL |
116327000 |
|
1 006,34 € |
19.07.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
147,00 € |
18.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
POP byka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
228,00 € |
18.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
strav listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 771,92 € |
17.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
obedy zatva |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
GASTRO TIEF s.r.o. |
47345195 |
|
58,80 € |
15.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HIRK, spol. s r.o. |
31355404 |
|
3 599,86 € |
15.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
filter |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
88,80 € |
12.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
nd,motuz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
633,67 € |
11.07.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
paternita |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
78,00 € |
10.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
58,80 € |
10.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
e tuk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
160,20 € |
10.07.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
766,87 € |
10.07.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
soda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
165,60 € |
09.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
delaval |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SEPRED s.r.o. |
51725975 |
|
210,36 € |
04.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
najom |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,94 € |
03.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
187,92 € |
02.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
plyn 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
pevna 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,46 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
mobily 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
64,27 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
konzultacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Fais Ok |
36022551 |
|
116,48 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
