DFB0367/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
116,32 € |
26.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/19 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
647,81 € |
26.09.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/19 |
dusik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
25.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/19 |
vak |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EURO BAGGING, s.r.o. |
36255483 |
|
502,80 € |
25.09.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/19 |
elektrina 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
24.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/19 |
krz obsluhy kotlov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MANO - GAZ s.r.o. |
45245401 |
|
309,36 € |
24.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0350/19 |
oprava defektu,pneum. |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
1 067,76 € |
22.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/19 |
mreza,plech |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
510,00 € |
20.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/19 |
soda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
462,00 € |
20.09.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/19 |
verejna sprava |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PORADCA podnikateľa spol.s.r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/19 |
repk srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 484,29 € |
19.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/19 |
osivo psenice |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
4 401,00 € |
19.09.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/19 |
oprava mastal 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Kamenický Marian-Stavebné práce |
37037072 |
|
2 227,56 € |
18.09.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/19 |
strav listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 578,08 € |
17.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/19 |
test |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
39,00 € |
17.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/19 |
nájom poda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Terra Tirnavia s.r.o. |
51831139 |
|
1 309,06 € |
15.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/19 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
451,70 € |
15.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/19 |
vedra |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
127,64 € |
13.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/19 |
oprava t vody vratnica |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
IMD § design spol.s.r.o. |
36291153 |
|
384,24 € |
13.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/19 |
deratizacia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
126,00 € |
12.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/19 |
nd,rukavice |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
553,52 € |
12.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/19 |
npk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
2 040,00 € |
12.09.2019 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/19 |
PO 3Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
70,00 € |
11.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/19 |
genomic tedt |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ATS Danubius |
17643422 |
|
218,16 € |
11.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0006/19 |
Rekonstrukcia kravina,hnojiska |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
29 823,90 € |
09.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/19 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AGRO-Gombár s.r.o. |
36563781 |
|
247,20 € |
09.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/19 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HIRK, spol. s r.o. |
31355404 |
|
3 551,18 € |
09.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/19 |
najom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,29 € |
05.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
15,63 € |
05.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/19 |
montaz zasuviek |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
IMD § design spol.s.r.o. |
36291153 |
|
205,31 € |
05.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |